Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.
Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).
| Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 337.583 | 517.746 | 363.570 | 282.084 | 602.874 | 627.949 |
| Ontvangsten | 402.392 | 724.981 | 742.181 | 697.869 | 925.194 | 787.162 |
| Saldo | 64.809 | 207.234 | 378.611 | 415.784 | 322.320 | 159.213 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1.161.219 | 77.607 | 223.252 | 295.614 | 747.746 | 320.835 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.850 | 400.000 |
| Saldo | -1.161.219 | -77.607 | -223.252 | -295.614 | -585.896 | 79.165 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 104.508 | 200.104 | 249.248 | 346.896 | 409.580 | 424.580 |
| Ontvangsten | 17.252 | 68.686 | 97.826 | 122.181 | 134.500 | 134.500 |
| Saldo | -87.257 | -131.418 | -151.422 | -224.715 | -275.080 | -290.080 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.609 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.609 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.696.199 | 3.090.543 | 4.479.143 | 4.276.201 | 4.097.401 | 4.254.385 |
| Ontvangsten | 1.983.519 | 1.951.259 | 1.974.957 | 2.023.552 | 2.168.967 | 2.231.414 |
| Saldo | -712.680 | -1.139.283 | -2.504.186 | -2.252.649 | -1.928.434 | -2.022.971 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2.726.122 | 3.090.730 | 5.762.067 | 7.640.434 | 13.229.273 | 19.556.594 |
| Ontvangsten | 6.526.977 | 8.661.907 | 10.007.981 | 5.334.459 | 6.442.314 | 12.513.083 |
| Saldo | 3.800.855 | 5.571.177 | 4.245.914 | -2.305.975 | -6.786.958 | -7.043.512 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 283.921 | 285.118 | 301.398 | 332.576 | 337.097 | 344.930 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -283.921 | -285.118 | -301.398 | -332.576 | -337.097 | -344.930 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1.603.371 | 1.748.569 | 2.206.019 | 1.686.516 | 1.792.070 | 1.842.087 |
| Ontvangsten | 2.906.884 | 3.199.771 | 3.041.717 | 2.767.018 | 2.641.607 | 2.608.820 |
| Saldo | 1.303.513 | 1.451.202 | 835.698 | 1.080.501 | 849.537 | 766.734 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 4.769.570 | 3.427.367 | 4.806.266 | 9.922.456 | 13.236.743 | 13.641.242 |
| Ontvangsten | 2.806.196 | -26.113 | 895.215 | 60.796 | 2.209.042 | 570.835 |
| Saldo | -1.963.374 | -3.453.479 | -3.911.051 | -9.861.660 | -11.027.701 | -13.070.407 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 146.727 | 154.504 | 164.649 | 187.746 | 216.750 | 247.314 |
| Ontvangsten | 1.828.438 | 173.407 | 376.579 | 298.945 | 487.656 | 479.089 |
| Saldo | 1.681.711 | 18.903 | 211.929 | 111.199 | 270.906 | 231.775 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 238.966 | 269.413 | 246.431 | 363.432 | 457.338 | 469.958 |
| Ontvangsten | 381.648 | 339.004 | 320.150 | 356.186 | 338.055 | 357.300 |
| Saldo | 142.682 | 69.591 | 73.719 | -7.246 | -119.283 | -112.658 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 24.081 | 136.249 | 85.614 | 118.333 | 629.745 | 144.741 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 75.000 | 76.989 | 0 | 181.011 |
| Saldo | -24.081 | -136.249 | -10.614 | -41.344 | -629.745 | 36.270 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 283.176 | 505.168 | 613.385 | 511.835 | 626.003 | 711.692 |
| Ontvangsten | 102.174 | 228.600 | 326.986 | 361.518 | 409.900 | 376.900 |
| Saldo | -181.002 | -276.567 | -286.400 | -150.318 | -216.103 | -334.792 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 83.693 | 300.549 | 96.227 | 85.374 | 332.158 | 26.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 25.000 | -12.500 | 0 | 21.500 |
| Saldo | -83.693 | -300.549 | -71.227 | -97.874 | -332.158 | -4.500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 157.167 | 166.993 | 160.394 | 155.324 | 224.478 | 213.878 |
| Ontvangsten | 46.293 | 43.499 | 36.048 | 35.417 | 32.000 | 32.000 |
| Saldo | -110.875 | -123.494 | -124.345 | -119.907 | -192.478 | -181.878 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2.066 | 16.053 | 216 | 0 | 0 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.066 | -16.053 | -216 | 0 | 0 | -30.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1.589.348 | 1.689.142 | 1.723.381 | 2.021.533 | 2.045.843 | 2.080.450 |
| Ontvangsten | 196.046 | 221.554 | 430.633 | 614.941 | 731.236 | 760.336 |
| Saldo | -1.393.301 | -1.467.588 | -1.292.748 | -1.406.592 | -1.314.607 | -1.320.114 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 958.290 | 1.810.884 | 3.421.251 | 1.083.960 | 3.436.890 | 7.723.695 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 159.533 | 0 | 0 |
| Saldo | -958.290 | -1.810.884 | -3.421.251 | -924.427 | -3.436.890 | -7.723.695 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 5.595.538 | 5.742.740 | 7.809.977 | 8.346.248 | 10.200.575 | 10.401.629 |
| Ontvangsten | 5.439.037 | 5.603.396 | 7.738.634 | 8.104.728 | 10.042.137 | 10.237.460 |
| Saldo | -156.501 | -139.344 | -71.342 | -241.520 | -158.438 | -164.169 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 26.232 | 23.356 | 95.554 | 76.212 | 43.948 | 34.050 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26.232 | -23.356 | -95.554 | -76.212 | -43.948 | -34.050 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 450.258 | 454.612 | 914.625 | 616.730 | 686.320 | 671.760 |
| Ontvangsten | 15.778 | 3.160 | 25.255 | 30.581 | 29.500 | 29.500 |
| Saldo | -434.480 | -451.452 | -889.370 | -586.149 | -656.820 | -642.260 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 82.894 | 45.609 | 29.762 | 48.870 | 119.704 | 115.250 |
| Ontvangsten | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76.794 | -45.609 | -29.762 | -48.870 | -119.704 | -115.250 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 7.659.995 | 8.455.319 | 9.362.818 | 11.442.504 | 13.728.502 | 14.168.651 |
| Ontvangsten | 7.024.186 | 6.727.793 | 7.407.162 | 10.032.689 | 11.588.602 | 11.788.355 |
| Saldo | -635.809 | -1.727.526 | -1.955.656 | -1.409.815 | -2.139.900 | -2.380.296 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 102.579 | 1.109 | 6.728 | 0 | 157.500 | 201.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.500 | 151.000 |
| Saldo | -102.579 | -1.109 | -6.728 | 0 | 0 | -50.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | -232.169 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -232.169 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3.148.176 | 3.122.325 | 3.259.076 | 3.249.811 | 3.572.165 | 4.071.059 |
| Ontvangsten | 2.225.821 | 2.243.395 | 2.235.606 | 2.393.672 | 2.116.096 | 2.934.640 |
| Saldo | -922.356 | -878.929 | -1.023.470 | -856.139 | -1.456.069 | -1.136.419 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 729 | 6.679 | 89.970 | 24.310 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 208.035 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo | 0 | -729 | 201.356 | -89.970 | -24.310 | 200.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 179.860 | 181.290 | 214.941 | 215.139 | 227.500 | 229.000 |
| Ontvangsten | 7.069 | 3.821 | 14.220 | 15.129 | 2.500 | 2.500 |
| Saldo | -172.791 | -177.469 | -200.721 | -200.009 | -225.000 | -226.500 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 11.867 | 35.406 | 1.513 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.867 | -35.406 | -1.513 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.313 | 4.843 | 1.276 | 0 | 9.600 | 9.600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.313 | -4.843 | -1.276 | 0 | -9.600 | -9.600 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.885 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.885 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 35.689.518 | 36.516.079 | 40.258.451 | 44.639.637 | 48.574.069 | 49.865.821 |
| Ontvangsten | 2.386.510 | 2.638.735 | 3.304.385 | 3.561.632 | 4.026.739 | 4.026.739 |
| Saldo | -33.303.008 | -33.877.344 | -36.954.066 | -41.078.005 | -44.547.330 | -45.839.082 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 908.543 | 898.396 | 1.001.985 | 1.233.992 | 1.315.761 | 1.366.000 |
| Ontvangsten | 22.061 | 25.740 | 21.901 | 19.500 | 32.000 | 32.000 |
| Saldo | -886.481 | -872.656 | -980.084 | -1.214.492 | -1.283.761 | -1.334.000 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 178.537 | 123.927 | 87.014 | 191.142 | 622.180 | 240.814 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -178.537 | -123.927 | -87.014 | -191.142 | -622.180 | -240.814 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 14.611.466 | 17.162.311 | 16.501.210 | 18.498.945 | 19.001.043 | 19.968.596 |
| Ontvangsten | 59.938.284 | 64.501.951 | 64.881.569 | 78.071.267 | 77.946.634 | 80.784.105 |
| Saldo | 45.326.818 | 47.339.640 | 48.380.359 | 59.572.322 | 58.945.591 | 60.815.509 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 841.717 | 996.033 | 902.811 | 1.557.451 | 2.240.042 | 2.916.671 |
| Ontvangsten | 1.014.126 | 986.613 | 979.943 | 1.458.436 | 1.855.002 | 1.172.943 |
| Saldo | 172.408 | -9.421 | 77.132 | -99.015 | -385.040 | -1.743.728 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4.217.186 | 4.381.239 | 4.419.785 | 14.468.634 | 5.487.844 | 7.963.707 |
| Ontvangsten | 5.599.597 | 132.432 | 9.750 | 17.009.750 | 18.009.938 | 32.110.500 |
| Saldo | 1.382.411 | -4.248.807 | -4.410.035 | 2.541.117 | 12.522.094 | 24.146.793 |
| Totalen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 75.255.984 | 80.725.592 | 89.365.930 | 97.886.826 | 107.571.123 | 111.377.095 |
| Ontvangsten | 83.094.954 | 88.525.345 | 92.599.231 | 109.207.877 | 113.165.667 | 117.123.731 |
| Saldo | 7.838.970 | 7.799.754 | 3.233.300 | 11.321.051 | 5.594.544 | 5.746.636 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10.968.867 | 10.085.608 | 15.524.956 | 21.109.816 | 34.859.733 | 44.980.892 |
| Ontvangsten | 10.353.399 | 9.622.407 | 12.191.174 | 7.077.712 | 10.825.709 | 15.210.372 |
| Saldo | -615.468 | -463.201 | -3.333.782 | -14.032.104 | -24.034.024 | -29.770.520 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4.647.834 | 4.820.861 | 4.885.832 | 14.988.956 | 6.041.691 | 8.555.951 |
| Ontvangsten | 7.428.035 | 305.839 | 154.159 | 17.308.695 | 18.497.594 | 32.589.589 |
| Saldo | 2.780.201 | -4.515.022 | -4.731.673 | 2.319.739 | 12.455.903 | 24.033.638 |