Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein ‘algemene financiering’. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.
| Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGEMENE FINANCIERING | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2.437.418 | 2.331.265 | 2.389.186 | 2.515.195 | 2.461.160 | 2.461.804 |
| Ontvangsten | 48.048.393 | 47.675.442 | 48.556.095 | 50.426.743 | 51.875.989 | 53.137.289 |
| Saldo | 45.610.974 | 45.344.177 | 46.166.909 | 47.911.548 | 49.414.828 | 50.675.484 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1.095.766 | 1.349.830 | 1.059.470 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| Ontvangsten | 3.051.515 | 10.261.734 | 2.189.000 | 3.596.000 | 7.096.000 | 5.596.000 |
| Saldo | 1.955.749 | 8.911.904 | 1.129.530 | 3.271.000 | 6.771.000 | 5.271.000 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4.966.834 | 5.068.607 | 5.515.829 | 16.159.841 | 6.718.193 | 7.174.820 |
| Ontvangsten | 7.318.911 | 4.483.439 | 15.083.439 | 22.583.439 | 10.383.439 | 7.083.439 |
| Saldo | 2.352.077 | -585.168 | 9.567.610 | 6.423.598 | 3.665.246 | -91.381 |
| Algemeen bestuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 28.661.910 | 27.913.317 | 28.438.564 | 29.554.339 | 30.022.703 | 31.156.430 |
| Ontvangsten | 4.616.742 | 4.520.081 | 4.353.368 | 4.377.502 | 4.401.450 | 4.355.648 |
| Saldo | -24.045.168 | -23.393.236 | -24.085.196 | -25.176.837 | -25.621.253 | -26.800.782 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1.854.071 | 3.229.255 | 1.987.983 | 1.780.515 | 1.420.882 | 1.255.500 |
| Ontvangsten | 17.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.836.961 | -3.229.255 | -1.987.983 | -1.780.515 | -1.420.882 | -1.255.500 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 283.921 | 286.732 | 292.467 | 298.316 | 304.283 | 310.368 |
| Ontvangsten | 563.876 | 125.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 279.955 | -161.628 | -292.467 | -298.316 | -304.283 | -310.368 |
| Wonen Leven en ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3.085.406 | 3.530.970 | 3.514.404 | 3.548.387 | 3.584.956 | 3.628.238 |
| Ontvangsten | 1.460.000 | 1.644.500 | 1.679.500 | 1.681.500 | 1.681.500 | 1.681.500 |
| Saldo | -1.625.406 | -1.886.470 | -1.834.904 | -1.866.887 | -1.903.456 | -1.946.738 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 344.437 | 273.214 | 106.375 | 69.375 | 49.375 | 44.375 |
| Ontvangsten | 77.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -266.587 | -273.214 | -106.375 | -69.375 | -49.375 | -44.375 |
| Infrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 8.007.126 | 8.098.995 | 7.874.531 | 7.964.470 | 7.997.256 | 8.036.198 |
| Ontvangsten | 5.326.623 | 5.586.089 | 5.674.038 | 5.737.670 | 5.827.518 | 5.918.608 |
| Saldo | -2.680.504 | -2.512.905 | -2.200.492 | -2.226.800 | -2.169.738 | -2.117.590 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10.281.744 | 16.725.270 | 21.160.923 | 19.270.638 | 17.314.250 | 9.882.872 |
| Ontvangsten | 8.556.328 | 7.482.947 | 7.401.423 | 7.476.597 | 3.707.329 | 1.245.883 |
| Saldo | -1.725.416 | -9.242.323 | -13.759.500 | -11.794.041 | -13.606.922 | -8.636.989 |
| Cultuur en Vrije Tijd | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 13.463.844 | 14.361.633 | 14.165.916 | 14.291.695 | 14.516.486 | 14.715.464 |
| Ontvangsten | 6.121.810 | 6.896.486 | 7.172.415 | 7.291.046 | 7.429.472 | 7.572.836 |
| Saldo | -7.342.034 | -7.465.147 | -6.993.500 | -7.000.649 | -7.087.014 | -7.142.628 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1.690.968 | 3.805.694 | 878.943 | 2.644.571 | 2.704.008 | 2.625.383 |
| Ontvangsten | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.675.968 | -3.775.694 | -878.943 | -2.644.571 | -2.704.008 | -2.625.383 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 32.121 | 9.188 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.600 |
| Saldo | 32.121 | 9.188 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.600 |
| Welzijn en Sociale Dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 22.552.369 | 23.199.368 | 23.566.903 | 23.780.102 | 24.148.165 | 24.311.956 |
| Ontvangsten | 17.431.965 | 17.816.761 | 18.052.394 | 18.132.463 | 18.371.056 | 18.509.312 |
| Saldo | -5.120.404 | -5.382.607 | -5.514.509 | -5.647.638 | -5.777.109 | -5.802.644 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 292.000 | 300.800 | 166.600 | 107.200 | 184.500 | 96.900 |
| Ontvangsten | 979.943 | 979.943 | 979.943 | 979.943 | 979.943 | 979.943 |
| Saldo | 687.943 | 679.143 | 813.343 | 872.743 | 795.443 | 883.043 |