| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 72.994.384 | 75.981.293 | 77.315.787 | 77.774.171 | 79.355.244 | 80.488.262 | 82.069.476 | |
| 1. Goederen en diensten | 13.290.483 | 14.280.837 | 15.246.934 | 15.066.609 | 15.016.069 | 14.989.929 | 14.961.042 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 41.439.341 | 41.558.174 | 42.494.201 | 43.532.485 | 45.014.702 | 45.943.117 | 47.367.341 | |
| a. Politiek personeel | 762.169 | 762.800 | 774.600 | 788.592 | 802.862 | 817.421 | 832.269 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 13.256.474 | 13.042.143 | 12.554.516 | 12.961.703 | 13.939.144 | 14.214.399 | 14.606.937 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 20.766.180 | 21.184.031 | 22.540.414 | 23.046.896 | 23.424.608 | 23.948.196 | 24.339.243 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 5.273.500 | 5.273.500 | 5.378.970 | 5.486.549 | 5.596.280 | 5.708.206 | 5.822.370 | |
| f. Andere personeelskosten | 1.328.770 | 1.243.500 | 1.193.500 | 1.195.500 | 1.197.500 | 1.199.500 | 1.201.500 | |
| g. Pensioenen | 52.248 | 52.200 | 52.200 | 53.244 | 54.308 | 55.395 | 565.023 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 6.045.979 | 6.794.888 | 6.718.132 | 6.729.912 | 6.742.632 | 6.756.381 | 6.771.257 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 11.944.900 | 13.127.257 | 12.671.821 | 12.261.966 | 12.398.640 | 12.615.636 | 12.786.636 | |
| - aan de politiezone | 6.398.062 | 7.252.590 | 6.818.016 | 6.838.346 | 6.986.687 | 7.137.988 | 7.292.330 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | 1.819.929 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 42.929 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| - aan besturen van de eredienst | 38.589 | 44.531 | 38.326 | 47.999 | 50.142 | 52.288 | 54.818 | |
| - aan andere begunstigden | 3.645.390 | 3.965.207 | 3.950.550 | 3.510.692 | 3.496.882 | 3.560.431 | 3.574.559 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 273.681 | 220.137 | 184.700 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | |
| B. Financiële uitgaven | 2.261.600 | 2.226.781 | 2.119.761 | 2.175.332 | 2.298.944 | 2.242.464 | 2.240.614 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 2.242.545 | 2.207.781 | 2.100.761 | 2.156.332 | 2.279.944 | 2.223.464 | 2.221.614 | |
| - aan financiële instellingen | 2.237.651 | 2.207.781 | 2.100.761 | 2.156.332 | 2.279.944 | 2.223.464 | 2.221.614 | |
| - aan andere entiteiten | 4.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 19.055 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Operationele ontvangsten | 81.479.482 | 81.354.535 | 82.468.978 | 83.874.143 | 86.009.123 | 87.925.235 | 89.559.245 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 18.591.431 | 18.208.852 | 19.549.686 | 19.978.336 | 20.221.034 | 20.472.824 | 20.730.445 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 31.119.452 | 30.934.908 | 30.957.383 | 31.114.130 | 31.881.350 | 32.633.279 | 33.234.581 | |
| a. Aanvullende belastingen | 27.743.034 | 27.309.757 | 26.987.825 | 27.054.526 | 27.791.400 | 28.512.680 | 29.083.026 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 13.316.201 | 12.937.750 | 13.534.284 | 13.805.845 | 14.082.846 | 14.365.400 | 14.653.615 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13.712.736 | 13.659.616 | 12.783.110 | 12.566.245 | 13.013.887 | 13.440.151 | 13.709.586 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 714.097 | 712.391 | 670.431 | 682.436 | 694.667 | 707.129 | 719.825 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 3.376.418 | 3.625.151 | 3.969.558 | 4.059.604 | 4.089.950 | 4.120.599 | 4.151.555 | |
| 3. Werkingssubsidies | 30.301.155 | 31.125.316 | 30.903.727 | 31.701.785 | 32.804.632 | 33.693.697 | 34.444.229 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 16.207.004 | 16.268.922 | 16.001.666 | 16.703.306 | 17.784.022 | 18.458.172 | 19.094.540 | |
| - Gemeentefonds | 13.518.441 | 13.480.354 | 13.905.028 | 14.344.551 | 14.799.495 | 15.270.403 | 15.758.393 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.688.563 | 2.788.568 | 2.096.638 | 2.358.755 | 2.984.527 | 3.187.769 | 3.336.147 | |
| - van de Vlaamse overheid | 2.688.563 | 2.788.568 | 2.096.638 | 2.358.755 | 2.984.527 | 3.187.769 | 3.336.147 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 14.094.151 | 14.856.394 | 14.902.061 | 14.998.479 | 15.020.610 | 15.235.525 | 15.349.689 | |
| - van de federale overheid | 6.827.784 | 7.054.339 | 7.151.256 | 7.253.245 | 7.248.245 | 7.350.234 | 7.350.234 | |
| - van de Vlaamse overheid | 7.260.925 | 7.798.905 | 7.747.655 | 7.745.234 | 7.772.365 | 7.885.291 | 7.999.455 | |
| - van de provincie | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 756.767 | 780.000 | 790.800 | 804.400 | 819.074 | 834.925 | 852.063 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 710.678 | 305.459 | 267.382 | 275.492 | 283.032 | 290.510 | 297.926 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1.615.472 | 1.650.998 | 1.670.381 | 1.613.668 | 1.637.802 | 1.661.750 | 1.615.948 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 7.838.970 | 4.797.459 | 4.703.811 | 5.538.308 | 5.992.737 | 6.856.258 | 6.865.103 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 1.489.379 | 1.381.866 | 97.798 | 99.753 | 101.748 | 103.784 | 105.859 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 94.673 | 95.880 | 97.798 | 99.753 | 101.748 | 103.784 | 105.859 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1.393.653 | 1.285.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 7.571.746 | 8.040.142 | 22.989.733 | 19.693.842 | 21.997.555 | 20.903.996 | 13.332.990 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.410.435 | 7.878.831 | 22.825.196 | 19.526.014 | 21.826.370 | 20.729.388 | 13.154.890 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 3.472.665 | 3.555.496 | 10.801.763 | 9.299.707 | 13.023.374 | 13.747.412 | 10.088.481 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.341.029 | 1.423.056 | 8.909.146 | 8.283.188 | 7.332.514 | 5.383.512 | 1.738.906 | |
| c. Roerende goederen | 758.425 | 571.488 | 2.557.097 | 1.429.618 | 956.981 | 1.084.961 | 814.000 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.828.438 | 2.318.911 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | |
| e. Erfgoed | 9.879 | 9.879 | 73.750 | 30.063 | 30.063 | 30.063 | 30.063 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 161.311 | 161.311 | 164.537 | 167.828 | 171.185 | 174.608 | 178.100 | |
| a. Onroerende goederen | 161.311 | 161.311 | 164.537 | 167.828 | 171.185 | 174.608 | 178.100 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.051.204 | 1.077.949 | 4.295.630 | 2.669.508 | 1.338.161 | 705.387 | 517.045 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 856.539 | 856.539 | 2.503.392 | 2.897.192 | 759.835 | 284.849 | 274.136 | |
| - aan de politiezone | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | |
| - aan de hulpverleningszone | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 422.000 | 42.200 | 42.200 | |
| - aan besturen van de eredienst | 37.514 | 37.514 | 97.192 | 14.742 | 14.085 | 11.399 | 686 | |
| - aan andere begunstigden | 545.575 | 545.575 | 2.132.750 | 2.609.000 | 92.500 | 0 | 0 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 124.235 | 228.435 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 107.162 | 214.325 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | 107.163 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 17.073 | 14.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 4.669.134 | 4.669.081 | 10.161.818 | 1.989.000 | 3.396.000 | 6.896.000 | 5.396.000 | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.986.611 | 4.769.164 | 10.061.734 | 1.989.000 | 3.396.000 | 6.896.000 | 5.396.000 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 254.853 | 3.037.406 | 10.061.734 | 1.989.000 | 3.396.000 | 6.896.000 | 5.396.000 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.714.648 | 1.714.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 17.110 | 17.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2.682.523 | -100.083 | 100.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a. Onroerende goederen | 2.682.523 | -100.083 | 100.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 5.560.030 | 5.559.507 | 10.726.369 | 8.474.203 | 8.549.377 | 4.780.109 | 2.318.663 | |
| - van de Vlaamse overheid | 5.122.799 | 5.082.276 | 7.142.101 | 7.252.620 | 8.280.293 | 4.760.109 | 2.298.663 | |
| - van de provincie | 173.147 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 264.084 | 452.231 | 3.584.267 | 1.221.583 | 269.083 | 20.000 | 20.000 | |
| III. Investeringssaldo | -615.468 | -899.474 | -8.891.204 | -14.789.929 | -12.144.759 | -10.214.744 | -6.408.204 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 7.223.502 | 3.897.984 | -4.187.393 | -9.251.621 | -6.152.022 | -3.358.486 | 456.899 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 4.363.913 | 4.966.834 | 5.068.607 | 5.515.829 | 16.159.841 | 6.718.193 | 7.174.820 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 4.363.913 | 4.966.834 | 5.068.607 | 5.515.829 | 6.159.841 | 6.718.193 | 7.174.820 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 283.921 | 283.921 | 286.732 | 292.467 | 298.316 | 304.283 | 310.368 | |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 283.921 | 283.921 | 286.732 | 292.467 | 298.316 | 304.283 | 310.368 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Mjp 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 6.828.438 | 7.318.911 | 4.483.439 | 15.083.439 | 22.583.439 | 10.383.439 | 7.083.439 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 14.600.000 | 22.100.000 | 9.900.000 | 6.600.000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.828.438 | 2.318.911 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | 483.439 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 599.790 | 595.997 | 134.291 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.600 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 599.790 | 595.997 | 134.291 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.600 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 599.790 | 595.997 | 134.291 | 9.750 | 9.750 | 9.938 | 10.600 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 2.780.394 | 2.664.153 | -737.608 | 9.284.893 | 6.135.032 | 3.370.901 | -391.150 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 10.003.896 | 6.562.138 | -4.925.001 | 33.272 | -16.990 | 12.416 | 65.749 |