De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.
| Jaarrekening | Meerjarenplan | |
|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 282 084 | 372 308 |
| Ontvangsten | 697 869 | 858 251 |
| Saldo | 415 784 | 485 943 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 295 614 | 500 618 |
| Ontvangsten | 0 | 84 000 |
| Saldo | -295 614 | -416 618 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 346 896 | 431 580 |
| Ontvangsten | 122 181 | 134 500 |
| Saldo | -224 715 | -297 080 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 4 276 201 | 4 906 094 |
| Ontvangsten | 2 023 552 | 2 111 011 |
| Saldo | -2 252 649 | -2 795 083 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 7 640 434 | 9 038 579 |
| Ontvangsten | 5 334 459 | 5 255 205 |
| Saldo | -2 305 975 | -3 783 374 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 332 576 | 332 586 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -332 576 | -332 586 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1 686 516 | 2 051 947 |
| Ontvangsten | 2 767 018 | 2 839 966 |
| Saldo | 1 080 501 | 788 019 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 9 922 456 | 13 337 992 |
| Ontvangsten | 60 796 | 802 271 |
| Saldo | -9 861 660 | -12 535 721 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 187 746 | 188 329 |
| Ontvangsten | 298 945 | 367 896 |
| Saldo | 111 199 | 179 567 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 363 432 | 419 994 |
| Ontvangsten | 356 186 | 337 800 |
| Saldo | -7 246 | -82 194 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 118 333 | 409 902 |
| Ontvangsten | 76 989 | 75 000 |
| Saldo | -41 344 | -334 902 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 511 835 | 521 559 |
| Ontvangsten | 361 518 | 310 900 |
| Saldo | -150 318 | -210 659 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 85 374 | 110 701 |
| Ontvangsten | -12 500 | -12 500 |
| Saldo | -97 874 | -123 201 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 155 324 | 171 093 |
| Ontvangsten | 35 417 | 33 080 |
| Saldo | -119 907 | -138 013 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 2 021 533 | 2 017 481 |
| Ontvangsten | 614 941 | 670 136 |
| Saldo | -1 406 592 | -1 347 345 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 1 083 960 | 1 533 580 |
| Ontvangsten | 159 533 | 130 403 |
| Saldo | -924 427 | -1 403 177 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 8 346 248 | 8 363 928 |
| Ontvangsten | 8 104 728 | 8 055 835 |
| Saldo | -241 520 | -308 093 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 76 212 | 86 110 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -76 212 | -86 110 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 616 730 | 624 780 |
| Ontvangsten | 30 581 | 23 000 |
| Saldo | -586 149 | -601 780 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 48 870 | 50 370 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -48 870 | -50 370 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 11 442 504 | 11 977 452 |
| Ontvangsten | 10 032 689 | 10 423 271 |
| Saldo | -1 409 815 | -1 554 181 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 3 249 811 | 3 515 875 |
| Ontvangsten | 2 393 672 | 2 416 881 |
| Saldo | -856 139 | -1 098 994 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 89 970 | 124 281 |
| Ontvangsten | 0 | 274 365 |
| Saldo | -89 970 | 150 084 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 215 139 | 213 520 |
| Ontvangsten | 15 129 | 2 500 |
| Saldo | -200 009 | -211 020 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 0 | 30 000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30 000 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 44 639 637 | 44 502 708 |
| Ontvangsten | 3 561 632 | 3 966 739 |
| Saldo | -41 078 005 | -40 535 969 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 1 233 992 | 1 244 984 |
| Ontvangsten | 19 500 | 32 000 |
| Saldo | -1 214 492 | -1 212 984 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 191 142 | 624 085 |
| Ontvangsten | 0 | 0 |
| Saldo | -191 142 | -624 085 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 18 498 945 | 18 879 501 |
| Ontvangsten | 78 071 267 | 77 483 910 |
| Saldo | 59 572 322 | 58 604 408 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 1 557 451 | 1 813 427 |
| Ontvangsten | 1 458 436 | 1 547 107 |
| Saldo | -99 015 | -266 320 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 14 468 634 | 15 061 991 |
| Ontvangsten | 17 009 750 | 19 009 750 |
| Saldo | 2 541 117 | 3 947 759 |
| Totalen | ||
| Exploitatie | ||
| Uitgaven | 97 886 826 | 100 244 803 |
| Ontvangsten | 109 207 877 | 109 699 778 |
| Saldo | 11 321 051 | 9 454 975 |
| Investeringen | ||
| Uitgaven | 21 109 816 | 27 629 644 |
| Ontvangsten | 7 077 712 | 8 155 851 |
| Saldo | -14 032 104 | -19 473 793 |
| Financiering | ||
| Uitgaven | 14 988 956 | 15 582 906 |
| Ontvangsten | 17 308 695 | 19 377 646 |
| Saldo | 2 319 739 | 3 794 740 |