01/18 Personeel

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert continu in haar werkomgevingen en in de ondersteuning en professionele groei van haar medewerkers. De prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget.  Enkele prioritaire acties ondervonden een beperkte vertraging, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden behaald.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - Prioritaire Actieplannen

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Omschrijving

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

 

Rekening 2024 Budget 2024
Exploitatie
Uitgaven 1.569,16 8.400,00
Saldo Exploitatie -1.569,16 -8.400,00
Procentueel aandeel medewerkers met een lier-mailadres (Jaarlijks)

Omschrijving

Deze indicator omschrijft welk procentueel aandeel medewerkers van Stad & OCMW Lier beschikt over een @lier.be-mailadres. Studenten en mandatarissen worden hierin niet meegeteld.

  • Frequentie: Jaarlijks
  • Norm: Tegen 31/12/2025 heeft 100% van alle medewerkers van Stad & OCMW Lier een mailadres @lier.be.

Let wel: om een maximale bereikbaarheid i.k.v. een vlotte samenwerking te realiseren, is het wel noodzakelijk dat een toegewezen e-mailadres regelmatig wordt gebruikt.

Bron: IT, Departement lT & Strategie | Stad & OCMW Lier

Aantal georganiseerde opleidingen basisIT (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal opleidingen basisIT dat jaarlijks georganiseerd wordt.

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Procentueel aandeel medewerkers dat beschikt over Adminbox (jaarlijks)

Omschrijving

Het procentueel aandeel van medewerkers dat beschikt over AdminBox om de eigen digitale loonfiches te kunnen consulteren. De loonfiches van de mandatarissen worden in deze telling mee opgenomen.

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Geld (status)

R

Geld (toelichting)

Door sterke indexering in voorbije jaren is fietsvergoeding sterk gestegen. Fietslease gaat met administratieve kosten gepaard voor gebruik tool sociaal secretariaat. Openbaar vervoerabonnementen worden duurder.
Duurzame woon-werkverkeerverplaatsingen benaderen ook hun natuurlijk plafond van zo'n 80% van het personeel. 10% hoger is geen realistische doelstelling. 

Rekening 2024 Budget 2024
Exploitatie
Uitgaven 0,00 480,00
Saldo Exploitatie 0,00 -480,00
Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen i.k.v. dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen in eigendom van Stad & OCMW Lier als dienstvoertuig.

  • Doel: Het doel is tweeledig:
    • Het wagenpark i.k.v. dienstverplaatsing zo beperkt mogelijk te houden of te verminderen. 
    • Maximaal inzetten op duurzame vervoerswijze voor dienstverplaatsingen zoals te voet, per fiets of met het openbaar vervoer.
  • Frequentie:  jaarlijkse meting gebeurt o.b.v. het overzicht van de fleet in Ultimo
Bron: Overzicht fleet in Ultimo| Stad & OCMW Lier

Kilometers afgelegd i.k.v. dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Dit betreft het jaarlijks gemeten aantal kilometers dat in het kader van dienstverplaatsingen door bedrijfswagens, personenwagens, gesloten bestelwagens en minibussen eigendom van Stad & OCMW Lier werd afgelegd.

  • Frequentie: de meting gebeurt jaarlijks op basis van de samengevoegde gegegevens uit Suivo en uit Ultimo.
  • Norm: het aantal afgelegde kilometers zo laag mogelijk houden. Om dit te bereiken willen we maximaal inzetten op alternatieve (duurzamere) vervoerswijzen zoals te voet, per fiets of via het openbaar vervoer. Op die manier willen we ook de uitstoot (van o.a. CO2) i.k.v. dienstverplaatsingen verminderen.

Aantal (e-)dienstfietsen Stad & OCMW Lier i.k.v. duurzame dienstverplaatsingen (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal (e-)dienstfietsen dat Stad & OCMW Lier ter beschikking stelt i.k.v. het realiseren van duurzame dienstverplaatsingen.

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein) (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van een duurzame wijze voor het woon-werkverkeer (fiets, bus of trein).

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Omschrijving

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget.

Rekening 2024 Budget 2024
Exploitatie
Ontvangsten 1.000,00 0,00
Uitgaven 6.268,45 10.000,00
Saldo Exploitatie -5.268,45 -10.000,00
Aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal werkervaringsplaatsen voor specifieke sociale doelgroepen voorzien door Stad & OCMW Lier.

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Omschrijving

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Er is momenteel geen budget gekoppeld aan dit actieplan. Bij subsidiedossiers of bij specifieke goedkeuringen om verhoging van aantal VTE voor specifieke doelstellingen, is het gevolg evenwel om de budgetten aan te passen aan uitgaven- als ontvangstenzijde. Dit wordt bewaakt door de financiële dienst.

Het definitieve nieuwe personeelskader werd voor kalenderjaar 2024 vastgelegd door het M-team op 552,2 VTE. 

 

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier.

  • Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE'  weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.

Bron: Departement Personeel | Stad & OCMW Lier

Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Personeel

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Personeel
Rekening 2024 Budget 2024
Exploitatie
Ontvangsten 3.734.167,10 4.026.739,00
Uitgaven 49.077.782,23 48.574.068,53
Saldo Exploitatie -45.343.615,13 -44.547.329,53
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00
Saldo Investeringen 0,00 0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2024 Budget 2024
Exploitatie
Ontvangsten 3.733.167,10 4.026.739,00
Uitgaven 49.069.944,62 48.555.188,53
Saldo Exploitatie -45.336.777,52 -44.528.449,53
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00
Saldo Investeringen 0,00 0,00