Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.
Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.
| Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 337 583 | 634 499 | 660 055 | 492 275 | 526 929 | 431 460 |
| Ontvangsten | 402 392 | 780 078 | 725 000 | 720 000 | 670 000 | 670 000 |
| Saldo | 64 809 | 145 579 | 64 945 | 227 725 | 143 071 | 238 540 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 161 219 | 458 410 | 356 875 | 438 375 | 120 489 | 829 875 |
| Ontvangsten | 0 | 177 850 | 242 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saldo | -1 161 219 | -280 560 | -114 875 | -338 375 | -20 489 | -729 875 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 104 508 | 337 780 | 387 780 | 387 780 | 387 780 | 387 780 |
| Ontvangsten | 17 252 | 89 500 | 114 500 | 139 500 | 139 500 | 139 500 |
| Saldo | -87 257 | -248 280 | -273 280 | -248 280 | -248 280 | -248 280 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 696 199 | 3 010 372 | 3 065 462 | 2 884 041 | 2 914 722 | 2 946 016 |
| Ontvangsten | 1 983 519 | 2 041 793 | 2 080 604 | 2 109 211 | 2 148 630 | 2 188 877 |
| Saldo | -712 680 | -968 579 | -984 858 | -774 830 | -766 092 | -757 139 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 726 122 | 5 823 250 | 10 212 081 | 13 269 207 | 14 177 975 | 10 151 485 |
| Ontvangsten | 6 526 977 | 8 235 395 | 12 885 952 | 8 930 495 | 10 354 404 | 7 134 720 |
| Saldo | 3 800 855 | 2 412 146 | 2 673 871 | -4 338 712 | -3 823 572 | -3 016 765 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 283 921 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -283 921 | -286 732 | -292 467 | -298 316 | -304 283 | -310 368 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 603 371 | 1 845 537 | 1 957 936 | 1 819 044 | 1 854 610 | 1 785 860 |
| Ontvangsten | 2 906 884 | 3 195 078 | 3 265 843 | 3 337 292 | 3 409 956 | 3 483 862 |
| Saldo | 1 303 513 | 1 349 541 | 1 307 908 | 1 518 248 | 1 555 346 | 1 698 002 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 4 769 570 | 8 861 209 | 13 223 429 | 9 315 690 | 6 745 889 | 4 009 587 |
| Ontvangsten | 2 806 196 | 431 164 | 1 424 246 | 4 247 101 | 2 998 018 | 978 106 |
| Saldo | -1 963 374 | -8 430 045 | -11 799 183 | -5 068 589 | -3 747 871 | -3 031 481 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 146 727 | 192 682 | 221 137 | 249 593 | 278 048 | 306 504 |
| Ontvangsten | 1 828 438 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 |
| Saldo | 1 681 711 | 290 757 | 262 302 | 233 846 | 205 391 | 176 935 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 238 966 | 370 697 | 397 679 | 408 244 | 411 012 | 411 684 |
| Ontvangsten | 381 648 | 349 800 | 359 700 | 363 700 | 367 700 | 371 700 |
| Saldo | 142 682 | -20 897 | -37 979 | -44 544 | -43 312 | -39 984 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 24 081 | 373 341 | 85 688 | 193 813 | 69 813 | 37 438 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24 081 | -373 341 | -85 688 | -193 813 | -69 813 | -37 438 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 283 176 | 685 400 | 678 876 | 640 400 | 652 096 | 614 208 |
| Ontvangsten | 102 174 | 351 050 | 347 900 | 348 900 | 348 900 | 348 900 |
| Saldo | -181 002 | -334 350 | -330 976 | -291 500 | -303 196 | -265 308 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 83 693 | 389 066 | 98 952 | 141 063 | 76 313 | 30 063 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 |
| Saldo | -83 693 | -389 066 | -86 452 | -141 063 | -63 813 | -30 063 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 157 167 | 175 972 | 166 985 | 178 505 | 166 985 | 166 985 |
| Ontvangsten | 46 293 | 47 330 | 33 080 | 33 080 | 33 080 | 33 080 |
| Saldo | -110 875 | -128 642 | -133 905 | -145 425 | -133 905 | -133 905 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 066 | 27 993 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 066 | -27 993 | -12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 589 348 | 1 747 826 | 1 781 876 | 1 812 276 | 1 827 876 | 1 862 676 |
| Ontvangsten | 196 046 | 236 311 | 693 386 | 716 886 | 737 386 | 761 586 |
| Saldo | -1 393 301 | -1 511 515 | -1 088 490 | -1 095 390 | -1 090 490 | -1 101 090 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 958 290 | 2 308 202 | 2 943 885 | 1 555 735 | 1 937 500 | 1 737 500 |
| Ontvangsten | 0 | 30 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -958 290 | -2 278 202 | -2 793 885 | -1 555 735 | -1 937 500 | -1 737 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 5 595 538 | 5 721 313 | 6 507 491 | 6 540 545 | 6 669 206 | 6 799 420 |
| Ontvangsten | 5 439 037 | 5 565 670 | 6 293 605 | 6 402 863 | 6 528 158 | 6 654 939 |
| Saldo | -156 501 | -155 643 | -213 886 | -137 682 | -141 048 | -144 481 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 26 232 | 30 837 | 75 557 | 33 382 | 33 382 | 33 382 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26 232 | -30 837 | -75 557 | -33 382 | -33 382 | -33 382 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 450 258 | 533 830 | 807 658 | 596 780 | 596 780 | 596 780 |
| Ontvangsten | 15 778 | 19 500 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saldo | -434 480 | -514 330 | -783 658 | -572 780 | -572 780 | -572 780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 82 894 | 58 574 | 175 750 | 43 938 | 787 000 | 787 000 |
| Ontvangsten | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76 794 | -58 574 | -175 750 | -43 938 | -787 000 | -787 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 7 659 995 | 9 711 615 | 9 130 023 | 9 130 390 | 9 282 250 | 9 295 925 |
| Ontvangsten | 7 024 186 | 7 424 522 | 7 282 923 | 7 233 165 | 7 342 886 | 7 351 093 |
| Saldo | -635 809 | -2 287 093 | -1 847 099 | -1 897 225 | -1 939 364 | -1 944 832 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 102 579 | 14 223 | 100 000 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -102 579 | -14 223 | -100 000 | -450 000 | -450 000 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3 148 176 | 3 002 965 | 2 862 753 | 2 731 408 | 2 680 787 | 2 739 860 |
| Ontvangsten | 2 225 821 | 2 143 862 | 2 137 874 | 2 130 871 | 2 148 868 | 2 166 865 |
| Saldo | -922 356 | -859 103 | -724 879 | -600 537 | -531 919 | -572 995 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Saldo | 0 | -58 238 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 179 860 | 185 780 | 197 280 | 197 280 | 197 280 | 197 280 |
| Ontvangsten | 7 069 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Saldo | -172 791 | -183 280 | -194 780 | -194 780 | -194 780 | -194 780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 11 867 | 36 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11 867 | -36 918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 51 211 839 | 56 107 355 | 55 179 260 | 55 832 174 | 57 189 709 | 58 692 994 |
| Ontvangsten | 62 346 855 | 66 565 050 | 65 402 981 | 66 483 617 | 68 319 158 | 69 484 055 |
| Saldo | 11 135 017 | 10 457 696 | 10 223 721 | 10 651 443 | 11 129 448 | 10 791 060 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 020 254 | 2 309 577 | 1 634 514 | 1 427 607 | 1 562 615 | 1 304 066 |
| Ontvangsten | 1 014 126 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 |
| Saldo | -6 129 | -1 029 634 | -354 571 | -147 664 | -282 672 | -24 123 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 217 186 | 4 848 091 | 5 209 821 | 15 781 068 | 6 307 445 | 6 801 942 |
| Ontvangsten | 5 599 597 | 2 334 291 | 13 009 750 | 21 509 750 | 10 609 938 | 9 410 600 |
| Saldo | 1 382 411 | -2 513 799 | 7 799 929 | 5 728 682 | 4 302 493 | 2 608 658 |
| Totalen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 75 255 984 | 84 070 940 | 83 781 114 | 83 651 142 | 85 358 022 | 86 928 929 |
| Ontvangsten | 83 094 954 | 88 812 044 | 88 763 896 | 90 045 585 | 92 220 721 | 93 680 957 |
| Saldo | 7 838 970 | 4 741 105 | 4 982 782 | 6 394 442 | 6 862 699 | 6 752 028 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10 968 867 | 20 749 837 | 28 918 731 | 26 868 811 | 25 960 976 | 18 920 396 |
| Ontvangsten | 10 353 399 | 10 154 352 | 16 194 641 | 14 757 540 | 14 944 865 | 9 692 769 |
| Saldo | -615 468 | -10 595 485 | -12 724 090 | -12 111 271 | -11 016 112 | -9 227 627 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 647 834 | 5 327 505 | 5 723 425 | 16 328 977 | 6 889 775 | 7 418 815 |
| Ontvangsten | 7 428 035 | 2 817 730 | 13 493 189 | 21 993 189 | 11 093 377 | 9 894 039 |
| Saldo | 2 780 201 | -2 509 774 | 7 769 764 | 5 664 212 | 4 203 601 | 2 475 224 |