Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72 994 384 81 953 793 81 707 239 81 483 556 83 240 337 84 772 397
1. Goederen en diensten 13 290 483 18 895 436 15 860 616 14 985 045 15 007 575 14 982 162
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41 439 341 42 949 436 45 647 445 46 504 488 48 014 409 49 379 840
a. Politiek personeel 762 169 818 800 794 792 809 162 823 721 838 669
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13 256 474 12 528 942 12 216 395 12 709 888 13 521 908 13 810 015
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20 766 180 22 689 423 25 001 010 25 295 267 25 851 227 26 275 194
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5 273 500 5 378 970 6 092 905 6 214 763 6 339 058 6 465 839
f. Andere personeelskosten 1 328 770 1 481 100 1 489 100 1 421 100 1 423 100 1 425 100
g. Pensioenen 52 248 52 200 53 244 54 308 55 395 565 023
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6 045 979 7 428 264 6 679 954 6 686 624 6 693 718 6 701 273
4. Toegestane werkingssubsidies 11 944 900 12 342 348 13 181 265 13 097 200 13 314 435 13 498 921
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 6 398 062 6 818 016 7 438 346 7 598 687 7 762 228 7 929 055
- aan de hulpverleningszone 1 819 929 1 746 929 1 746 929 1 746 929 1 746 929 1 746 929
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42 929 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
- aan besturen van de eredienst 38 589 38 326 58 036 50 142 52 288 54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3 645 390 3 694 077 3 892 954 3 656 442 3 707 990 3 723 119
5. Andere operationele uitgaven 273 681 338 309 337 959 210 200 210 200 210 200
B. Financiële uitgaven 2 261 600 2 117 147 2 073 874 2 167 586 2 117 685 2 156 532
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2 242 545 2 095 147 2 051 874 2 145 586 2 095 685 2 134 532
- aan financiële instellingen 2 237 651 2 095 147 2 051 874 2 145 586 2 095 685 2 134 532
- aan andere entiteiten 4 894 0 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19 055 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81 479 482 87 237 492 87 594 914 88 969 405 91 146 305 92 802 891
1. Ontvangsten uit de werking 18 591 431 19 200 388 20 294 199 20 560 711 20 810 314 21 065 748
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31 119 452 31 972 655 32 713 679 32 913 624 33 736 983 34 413 397
a. Aanvullende belastingen 27 743 034 28 062 480 27 763 064 27 931 800 28 724 626 29 369 697
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13 316 201 14 200 000 13 800 725 14 145 743 14 499 387 14 861 871
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13 712 736 13 062 048 13 202 859 13 013 887 13 440 151 13 709 586
- Andere aanvullende belastingen 714 097 800 431 759 480 772 170 785 088 798 240
b. Andere belastingen en boetes 3 376 418 3 910 176 4 950 615 4 981 824 5 012 357 5 043 700
3. Werkingssubsidies 30 301 155 34 770 367 33 277 954 34 171 154 35 259 884 35 968 997
a. Algemene werkingssubsidies 16 207 004 16 027 514 16 798 165 17 669 159 18 580 605 19 162 937
- Gemeentefonds 13 518 441 13 944 942 14 384 822 14 840 098 15 311 309 15 799 012
- Andere algemene werkingssubsidies 2 688 563 2 082 572 2 413 343 2 829 061 3 269 296 3 363 925
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 2 688 563 2 082 572 2 413 343 2 829 061 3 269 296 3 363 925
- van de provincie 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 14 094 151 18 742 853 16 479 789 16 501 995 16 679 279 16 806 060
- van de federale overheid 6 827 784 7 358 731 7 057 299 7 052 299 7 154 288 7 154 288
- van de Vlaamse overheid 7 263 116 11 285 972 9 327 490 9 354 696 9 429 991 9 556 772
- van de provincie 3 150 3 150 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756 767 717 700 724 590 731 883 739 615 747 822
5. Andere operationele ontvangsten 710 678 576 382 584 492 592 032 599 510 606 926
B. Financiële ontvangsten 1 615 472 1 574 552 1 168 982 1 076 180 1 074 416 878 066
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7 838 970 4 741 105 4 982 782 6 394 442 6 862 699 6 752 028
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1 489 379 97 798 99 753 101 748 103 784 105 859
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94 673 97 798 99 753 101 748 103 784 105 859
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 393 653 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1 052 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7 571 746 14 663 086 23 347 277 23 824 695 24 099 258 17 258 132
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 410 435 14 498 549 23 179 450 23 653 511 23 924 649 17 080 032
a. Terreinen en gebouwen 3 472 665 6 463 219 10 949 657 13 218 704 16 400 793 12 070 981
b. Wegen en andere infrastructuur 1 341 029 5 191 366 10 070 035 8 936 324 5 918 893 3 660 048
c. Roerende goederen 758 425 2 283 224 1 602 368 984 981 1 091 461 835 500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 828 438 483 439 483 439 483 439 483 439 483 439
e. Erfgoed 9 879 77 300 73 952 30 063 30 063 30 063
2. Andere materiële vaste activa 161 311 164 537 167 828 171 185 174 608 178 100
a. Onroerende goederen 161 311 164 537 167 828 171 185 174 608 178 100
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1 051 204 3 856 220 3 128 997 1 828 583 1 204 336 513 519
D. Toegestane investeringssubsidies 856 539 2 132 733 2 342 704 1 113 785 553 599 1 042 886
- aan de districten 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 231 250 231 250 231 250 500 000 500 000 500 000
- aan de hulpverleningszone 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 37 514 97 192 14 742 14 085 11 399 686
- aan andere begunstigden 545 575 1 762 091 2 054 512 557 500 0 500 000
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124 235 107 163 107 163 107 163 107 163 107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107 162 107 163 107 163 107 163 107 163 107 163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17 073 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4 669 134 3 288 846 6 802 242 4 883 000 7 936 000 6 196 000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 986 611 713 000 100 000 100 000 100 000 900 000
a. Terreinen en gebouwen 254 853 713 000 100 000 100 000 100 000 900 000
b. Wegen en andere infrastructuur 1 714 648 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17 110 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2 682 523 2 575 846 6 702 242 4 783 000 7 836 000 5 296 000
a. Onroerende goederen 2 682 523 2 575 846 6 702 242 4 783 000 7 836 000 5 296 000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5 560 030 6 758 344 9 285 237 9 767 377 6 901 702 3 389 606
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5 122 799 6 517 023 7 363 214 7 907 854 5 280 787 2 336 663
- van de provincie 173 147 0 12 500 0 12 500 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264 084 241 320 1 909 523 1 859 523 1 608 415 1 052 943
III. Investeringssaldo -615 468 -10 595 485 -12 724 090 -12 111 271 -11 016 112 -9 227 627
Saldo exploitatie en investeringen 7 223 502 -5 854 380 -7 741 308 -5 716 829 -4 153 413 -2 475 599
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4 363 913 5 040 773 5 430 958 16 030 661 6 585 493 7 108 446
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4 363 913 5 040 773 5 430 958 6 030 661 6 585 493 7 108 446
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 10 000 000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283 921 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283 921 286 732 292 467 298 316 304 283 310 368
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6 828 438 2 683 439 13 483 439 21 983 439 11 083 439 9 883 439
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5 000 000 2 200 000 13 000 000 21 500 000 10 600 000 9 400 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 828 438 483 439 483 439 483 439 483 439 483 439
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599 597 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599 597 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
a. Periodieke terugvorderingen 599 597 134 291 9 750 9 750 9 938 10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2 780 201 -2 509 774 7 769 764 5 664 212 4 203 601 2 475 224
Budgettair resultaat van het boekjaar 10 003 703 -8 364 155 28 456 -52 617 50 189 -375