Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
I. Exploitatieuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele uitgaven 72 994 384 78 615 897 87 261 860 91 064 659 94 286 888 95 032 451 96 701 225
1. Goederen en diensten 13 290 483 16 771 691 18 219 282 21 092 632 19 914 775 18 250 644 17 872 337
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 41 439 341 42 662 653 48 110 020 48 332 093 51 379 575 53 628 739 55 029 715
a. Politiek personeel 762 169 800 893 881 340 819 769 883 275 898 450 913 929
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 13 256 474 12 926 606 12 567 973 13 435 233 12 757 161 14 034 655 14 763 644
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 20 766 180 21 969 198 25 693 765 25 142 419 28 257 552 29 172 249 29 721 141
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 0 0 0 0 0 0 0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5 273 500 5 378 970 7 377 923 7 377 923 7 820 601 7 898 804 7 977 792
f. Andere personeelskosten 1 328 770 1 534 219 1 532 536 1 503 505 1 605 080 1 567 558 1 595 045
g. Pensioenen 52 248 52 768 56 483 53 244 55 906 57 024 58 164
3. Individuele hulpverlening door het OCMW 6 045 979 6 607 204 7 372 149 7 619 119 7 874 014 7 830 054 8 026 049
4. Toegestane werkingssubsidies 11 944 900 12 219 327 13 015 896 13 413 757 14 637 468 15 088 771 15 535 811
- aan de politiezone 6 398 062 6 821 130 7 438 346 7 438 346 8 894 155 9 176 719 9 360 253
- aan de hulpverleningszone 1 819 929 1 746 194 1 746 194 1 746 929 1 746 929 1 870 857 2 138 668
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 42 929 94 071 121 131 47 527 45 000 45 000 45 000
- aan besturen van de eredienst 38 589 34 192 53 900 58 036 52 625 52 288 54 818
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 3 645 390 3 523 740 3 656 325 4 122 919 3 898 759 3 943 907 3 937 072
5. Andere operationele uitgaven 273 681 355 020 544 513 607 059 481 056 234 242 237 313
B. Financiële uitgaven 2 261 600 2 109 695 2 104 070 2 183 640 2 752 158 3 373 956 3 688 567
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 2 242 545 2 091 924 2 076 965 2 162 370 2 730 158 3 351 956 3 666 567
- aan financiële instellingen 2 237 651 2 088 116 2 072 957 2 162 370 2 730 158 3 351 956 3 666 567
- aan andere entiteiten 4 894 3 808 4 007 0 0 0 0
2. Andere financiële uitgaven 19 055 17 771 27 106 21 270 22 000 22 000 22 000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten 81 479 482 86 971 615 91 434 110 94 612 625 101 963 719 102 943 710 106 180 906
1. Ontvangsten uit de werking 18 591 431 19 722 636 20 046 632 20 404 524 21 065 570 21 566 791 22 285 040
2. Fiscale ontvangsten en boetes 31 119 452 31 926 631 34 031 391 34 401 516 39 894 198 39 827 172 41 405 197
a. Aanvullende belastingen 27 743 034 28 454 805 29 308 173 29 540 310 34 500 047 34 355 627 35 900 248
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 13 316 201 14 400 614 14 054 621 14 000 000 15 643 488 16 729 958 17 400 157
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 13 712 736 13 035 320 14 704 113 14 780 830 18 084 389 16 840 581 17 701 851
- Andere aanvullende belastingen 714 097 1 018 871 549 439 759 480 772 170 785 088 798 240
b. Andere belastingen en boetes 3 376 418 3 471 826 4 723 219 4 861 206 5 394 151 5 471 545 5 504 949
3. Werkingssubsidies 30 301 155 33 949 458 35 889 014 38 384 470 39 557 854 40 149 095 41 075 065
a. Algemene werkingssubsidies 16 207 004 16 427 925 17 209 725 17 101 967 18 677 231 19 718 200 20 514 069
- Gemeentefonds 13 518 441 14 183 365 14 561 669 14 563 839 15 024 878 15 502 039 15 996 461
- Andere algemene werkingssubsidies 2 688 563 2 244 559 2 648 056 2 538 128 3 652 353 4 216 161 4 517 608
- van de federale overheid 0 12 938 0 13 000 13 000 13 000 13 000
- van de Vlaamse overheid 2 688 563 2 231 621 2 648 056 2 525 128 3 639 353 4 203 161 4 504 608
b. Specifieke werkingssubsidies 14 094 151 17 521 533 18 679 289 21 282 503 20 880 623 20 430 895 20 560 996
- van de federale overheid 6 827 784 5 589 798 6 016 266 7 960 205 7 913 353 7 986 822 8 067 284
- van de Vlaamse overheid 7 263 116 11 296 750 12 085 649 13 224 498 12 872 270 12 349 073 12 398 712
- van de provincie 3 150 2 780 7 995 0 0 0 0
- van de gemeente 0 53 580 53 580 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 100 578 625 515 799 97 800 95 000 95 000 95 000
4. Recuperatie individuele hulpverlening 756 767 683 213 867 931 853 115 838 705 783 504 789 525
5. Andere operationele ontvangsten 710 678 689 678 599 142 569 000 607 391 617 148 626 078
B. Financiële ontvangsten 1 615 472 1 553 731 1 165 121 1 118 982 1 039 050 1 037 286 1 037 286
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 7 838 970 7 799 754 3 233 300 2 483 307 5 963 723 5 574 589 6 828 400
I. Investeringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa 1 489 379 112 572 100 503 100 501 110 550 112 761 115 016
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 94 673 95 072 100 501 100 501 110 550 112 761 115 016
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 393 653 17 500 3 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 1 052 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 7 571 746 7 251 089 11 750 678 11 784 188 40 000 845 21 167 694 13 877 628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7 410 435 7 089 356 11 585 015 11 618 525 39 814 375 20 982 564 13 688 796
a. Terreinen en gebouwen 3 472 665 3 566 776 6 838 449 6 798 479 20 483 713 14 430 054 10 232 391
b. Wegen en andere infrastructuur 1 341 029 2 271 898 3 399 280 3 235 063 15 790 511 4 916 824 2 198 179
c. Roerende goederen 758 425 1 054 980 934 651 1 175 902 3 060 657 1 212 961 835 500
d. Leasing en soortgelijke rechten 1 828 438 173 407 376 579 376 579 408 745 392 662 392 662
e. Erfgoed 9 879 22 294 36 057 32 503 70 748 30 063 30 063
2. Andere materiële vaste activa 161 311 161 733 165 662 165 662 186 470 185 130 188 832
a. Onroerende goederen 161 311 161 733 165 662 165 662 186 470 185 130 188 832
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1 051 204 1 829 668 2 695 628 2 734 625 4 575 473 1 237 813 740 558
D. Toegestane investeringssubsidies 856 539 892 279 978 146 964 439 13 470 651 7 433 519 5 403 433
- aan de politiezone 231 250 231 250 231 250 231 250 500 000 500 000 500 000
- aan de hulpverleningszone 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 37 514 24 836 759 759 100 424 11 399 686
- aan andere begunstigden 545 575 593 993 703 938 690 231 12 828 027 6 879 920 4 860 547
II. Investeringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 124 235 107 162 107 162 107 163 107 163 107 163 107 163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 107 162 107 162 107 162 107 163 107 163 107 163 107 163
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 17 073 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 4 669 134 3 145 686 4 031 322 4 100 807 9 168 235 9 746 000 6 346 000
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 986 611 6 670 942 508 643 878 320 000 100 000 900 000
a. Terreinen en gebouwen 254 853 0 942 508 643 878 300 000 100 000 900 000
b. Wegen en andere infrastructuur 1 714 648 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 17 110 6 670 0 0 20 000 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 2 682 523 3 139 016 3 088 814 3 456 929 8 848 235 9 646 000 5 446 000
a. Onroerende goederen 2 682 523 3 139 016 3 088 814 3 456 929 8 848 235 9 646 000 5 446 000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 5 560 030 6 369 559 8 052 690 8 052 691 11 414 111 6 912 978 3 582 606
- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 5 122 799 6 427 593 7 082 632 7 025 224 6 114 826 4 241 302 2 186 663
- van de provincie 173 147 0 25 000 25 000 -12 500 21 500 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 264 084 -58 034 945 058 1 002 467 5 311 785 2 650 176 1 395 943
III. Investeringssaldo -615 468 -463 201 -3 333 782 -3 323 092 -37 468 009 -13 185 646 -10 100 866
Saldo exploitatie en investeringen 7 223 502 7 336 553 -100 481 -839 785 -31 504 287 -7 611 057 -3 272 466
I. Financieringsuitgaven Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden 4 363 913 4 535 743 4 584 434 5 172 882 15 739 505 6 484 391 6 999 071
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 4 363 913 4 535 743 4 584 434 5 172 882 5 739 505 6 484 391 6 999 071
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 10 000 000 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 283 921 285 118 301 398 301 397 331 536 338 167 344 930
1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 283 921 285 118 301 398 301 397 331 536 338 167 344 930
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden 6 828 438 173 407 376 579 392 662 42 292 662 14 392 662 10 592 662
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 5 000 000 0 0 0 41 900 000 14 000 000 10 200 000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1 828 438 173 407 376 579 392 662 392 662 392 662 392 662
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 -1 859 -232 169 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 599 597 134 291 9 750 9 750 9 750 9 938 10 600
1. Terugvordering van toegestane leningen 599 597 134 291 9 750 9 750 9 750 9 938 10 600
a. Periodieke terugvorderingen 599 597 134 291 9 750 9 750 9 750 9 938 10 600
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo 2 780 201 -4 515 022 -4 731 673 -5 071 867 26 231 371 7 580 042 3 259 261
Budgettair resultaat van het boekjaar 10 003 703 2 821 531 -4 832 154 -5 911 652 -5 272 916 -31 015 -13 206