Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.
| I. Exploitatieuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Operationele uitgaven | 72 994 384 | 78 615 897 | 87 261 860 | 98 097 933 | 102 003 699 | 103 264 029 | 104 093 181 | |
| 1. Goederen en diensten | 13 290 483 | 16 771 691 | 18 219 282 | 20 718 740 | 19 852 435 | 19 223 491 | 19 265 233 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 41 439 341 | 42 662 653 | 48 110 020 | 52 764 087 | 56 806 609 | 58 238 041 | 59 646 813 | |
| a. Politiek personeel | 762 169 | 800 893 | 881 340 | 923 975 | 947 012 | 963 862 | 979 194 | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 13 256 474 | 12 926 606 | 12 567 973 | 13 765 213 | 14 555 007 | 15 266 757 | 16 112 947 | |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 20 766 180 | 21 969 198 | 25 693 765 | 28 596 412 | 31 650 127 | 32 248 636 | 32 859 116 | |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 5 273 500 | 5 378 970 | 7 377 923 | 7 820 601 | 7 898 804 | 7 977 792 | 7 977 792 | |
| f. Andere personeelskosten | 1 328 770 | 1 534 219 | 1 532 536 | 1 597 580 | 1 693 543 | 1 717 636 | 1 653 139 | |
| g. Pensioenen | 52 248 | 52 768 | 56 483 | 60 306 | 62 115 | 63 357 | 64 625 | |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 6 045 979 | 6 607 204 | 7 372 149 | 8 965 153 | 9 154 264 | 9 285 366 | 8 736 330 | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 11 944 900 | 12 219 327 | 13 015 896 | 15 159 896 | 15 956 149 | 16 279 817 | 16 207 493 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 6 398 062 | 6 821 130 | 7 438 346 | 8 894 155 | 9 415 446 | 9 611 354 | 9 781 044 | |
| - aan de hulpverleningszone | 1 819 929 | 1 746 194 | 1 746 194 | 1 746 929 | 1 870 857 | 2 138 668 | 2 138 668 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 42 929 | 94 071 | 121 131 | 51 502 | 53 562 | 54 633 | 55 753 | |
| - aan besturen van de eredienst | 38 589 | 34 192 | 53 900 | 52 625 | 65 483 | 55 433 | 55 433 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 3 645 390 | 3 523 740 | 3 656 325 | 4 414 685 | 4 550 801 | 4 419 729 | 4 176 595 | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 273 681 | 355 020 | 544 513 | 490 056 | 234 242 | 237 313 | 237 313 | |
| B. Financiële uitgaven | 2 261 600 | 2 109 695 | 2 104 070 | 2 146 870 | 2 915 531 | 3 762 039 | 4 338 751 | |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 2 242 545 | 2 091 924 | 2 076 965 | 2 118 370 | 2 887 031 | 3 733 539 | 4 310 251 | |
| - aan financiële instellingen | 2 237 651 | 2 088 116 | 2 072 957 | 2 118 370 | 2 887 031 | 3 733 539 | 4 310 251 | |
| - aan andere entiteiten | 4 894 | 3 808 | 4 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 19 055 | 17 771 | 27 106 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Operationele ontvangsten | 81 479 482 | 86 971 615 | 91 434 110 | 108 660 728 | 108 419 787 | 112 156 151 | 114 184 343 | |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 18 591 431 | 19 722 636 | 20 046 632 | 21 010 550 | 21 639 558 | 22 532 327 | 22 873 507 | |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 31 119 452 | 31 926 631 | 34 031 391 | 44 236 645 | 41 989 408 | 44 221 555 | 45 933 382 | |
| a. Aanvullende belastingen | 27 743 034 | 28 454 805 | 29 308 173 | 35 846 706 | 34 588 698 | 36 809 137 | 38 418 559 | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 13 316 201 | 14 400 614 | 14 054 621 | 15 821 958 | 16 837 826 | 17 872 870 | 18 557 667 | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13 712 736 | 13 035 320 | 14 704 113 | 19 229 211 | 16 853 945 | 17 940 589 | 18 733 733 | |
| - Andere aanvullende belastingen | 714 097 | 1 018 871 | 549 439 | 795 537 | 896 927 | 995 678 | 1 127 159 | |
| b. Andere belastingen en boetes | 3 376 418 | 3 471 826 | 4 723 219 | 8 389 939 | 7 400 710 | 7 412 418 | 7 514 823 | |
| 3. Werkingssubsidies | 30 301 155 | 33 949 458 | 35 889 014 | 41 718 439 | 43 397 316 | 44 002 744 | 43 969 127 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 16 207 004 | 16 427 925 | 17 209 725 | 19 310 383 | 20 349 265 | 21 261 957 | 21 874 086 | |
| - Gemeentefonds | 13 518 441 | 14 183 365 | 14 561 669 | 15 022 638 | 15 499 726 | 15 994 073 | 16 279 761 | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2 688 563 | 2 244 559 | 2 648 056 | 4 287 745 | 4 849 539 | 5 267 884 | 5 594 325 | |
| - van de federale overheid | 0 | 12 938 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
| - van de Vlaamse overheid | 2 688 563 | 2 231 621 | 2 648 056 | 4 274 745 | 4 836 539 | 5 254 884 | 5 581 325 | |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 14 094 151 | 17 521 533 | 18 679 289 | 22 408 056 | 23 048 051 | 22 740 787 | 22 095 041 | |
| - van de federale overheid | 6 827 784 | 5 589 798 | 6 016 266 | 8 935 213 | 9 394 917 | 9 326 601 | 9 027 902 | |
| - van de Vlaamse overheid | 7 263 116 | 11 296 750 | 12 085 649 | 13 261 777 | 13 558 134 | 13 311 905 | 12 972 139 | |
| - van de provincie | 3 150 | 2 780 | 7 995 | 116 066 | 0 | 7 280 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 53 580 | 53 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 100 | 578 625 | 515 799 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 756 767 | 683 213 | 867 931 | 880 395 | 791 504 | 797 525 | 802 174 | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 710 678 | 689 678 | 599 142 | 814 699 | 602 000 | 602 000 | 606 154 | |
| B. Financiële ontvangsten | 1 615 472 | 1 553 731 | 1 165 121 | 1 039 050 | 970 015 | 970 015 | 970 015 | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Exploitatiesaldo | 7 838 970 | 7 799 754 | 3 233 300 | 9 454 975 | 4 470 572 | 6 100 098 | 6 722 426 | |
| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 1 489 379 | 112 572 | 100 503 | 116 847 | 112 761 | 115 016 | 117 316 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 94 673 | 95 072 | 100 501 | 110 900 | 112 761 | 115 016 | 117 316 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 1 393 653 | 17 500 | 3 | 2 167 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 1 052 | 0 | 0 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 7 571 746 | 7 251 089 | 11 750 678 | 15 878 399 | 34 277 362 | 23 656 869 | 23 649 123 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7 410 435 | 7 089 356 | 11 585 015 | 15 679 562 | 34 092 232 | 23 468 037 | 23 456 515 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 3 472 665 | 3 566 776 | 6 838 449 | 7 079 774 | 23 791 319 | 17 657 547 | 17 947 253 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 341 029 | 2 271 898 | 3 399 280 | 6 338 268 | 7 414 660 | 4 455 983 | 4 222 945 | |
| c. Roerende goederen | 758 425 | 1 054 980 | 934 651 | 1 847 795 | 2 349 586 | 849 418 | 784 454 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 1 828 438 | 173 407 | 376 579 | 367 896 | 487 656 | 479 089 | 475 863 | |
| e. Erfgoed | 9 879 | 22 294 | 36 057 | 45 829 | 49 010 | 26 000 | 26 000 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 161 311 | 161 733 | 165 662 | 198 837 | 185 130 | 188 832 | 192 608 | |
| a. Onroerende goederen | 161 311 | 161 733 | 165 662 | 198 837 | 185 130 | 188 832 | 192 608 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1 051 204 | 1 829 668 | 2 695 628 | 3 545 823 | 3 028 661 | 1 348 073 | 840 652 | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 856 539 | 892 279 | 978 146 | 8 088 575 | 15 418 378 | 8 351 641 | 4 135 139 | |
| - aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 231 250 | 231 250 | 231 250 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| - aan de hulpverleningszone | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | 42 200 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 37 514 | 24 836 | 759 | 50 424 | 11 399 | 686 | 686 | |
| - aan andere begunstigden | 545 575 | 593 993 | 703 938 | 7 495 951 | 14 864 779 | 7 808 755 | 3 592 253 | |
| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 124 235 | 107 162 | 107 162 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 107 162 | 107 162 | 107 162 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | 107 163 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 17 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 4 669 134 | 3 145 686 | 4 031 322 | 1 341 850 | 13 925 414 | 12 313 000 | 8 000 000 | |
| 1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1 986 611 | 6 670 | 942 508 | 30 800 | 300 000 | 1 050 000 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 254 853 | 0 | 942 508 | 10 800 | 300 000 | 1 050 000 | 0 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1 714 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c. Roerende goederen | 17 110 | 6 670 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Andere materiële vaste activa | 2 682 523 | 3 139 016 | 3 088 814 | 1 311 050 | 13 625 414 | 11 263 000 | 8 000 000 | |
| a. Onroerende goederen | 2 682 523 | 3 139 016 | 3 088 814 | 1 311 050 | 13 625 414 | 11 263 000 | 8 000 000 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 5 560 030 | 6 369 559 | 8 052 690 | 6 706 838 | 7 509 524 | 3 305 765 | 1 919 943 | |
| - van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van de Vlaamse overheid | 5 122 799 | 6 427 593 | 7 082 632 | 5 597 877 | 3 197 236 | 1 513 563 | 1 676 943 | |
| - van de provincie | 173 147 | 0 | 25 000 | -12 500 | 416 238 | 0 | 0 | |
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| - van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - van andere entiteiten | 264 084 | -58 034 | 945 058 | 1 091 461 | 3 896 050 | 1 792 202 | 243 000 | |
| III. Investeringssaldo | -615 468 | -463 201 | -3 333 782 | -19 473 793 | -31 295 060 | -17 745 670 | -18 715 124 | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 7 223 502 | 7 336 553 | -100 481 | -10 018 818 | -26 824 489 | -11 645 572 | -11 992 698 | |
| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Vereffening van financiële schulden | 4 363 913 | 4 535 743 | 4 584 434 | 15 250 320 | 5 953 161 | 6 953 046 | 7 662 203 | |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 4 363 913 | 4 535 743 | 4 584 434 | 5 250 320 | 5 953 161 | 6 953 046 | 7 662 203 | |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 283 921 | 285 118 | 301 398 | 332 586 | 338 167 | 1 344 930 | 884 090 | |
| 1. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | |
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan de hulpverleningzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel | 283 921 | 285 118 | 301 398 | 332 586 | 338 167 | 344 930 | 384 090 | |
| D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 | |
| A. Aangaan van financiële schulden | 6 828 438 | 173 407 | 376 579 | 19 367 896 | 32 987 656 | 19 979 089 | 20 475 863 | |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 5 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 | 32 500 000 | 19 500 000 | 20 000 000 | |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1 828 438 | 173 407 | 376 579 | 367 896 | 487 656 | 479 089 | 475 863 | |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | -1 859 | -232 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 500 | 10 688 | |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 500 | 10 688 | |
| a. Periodieke terugvorderingen | 599 597 | 134 291 | 9 750 | 9 750 | 9 938 | 10 500 | 10 688 | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Financieringssaldo | 2 780 201 | -4 515 022 | -4 731 673 | 3 794 740 | 26 706 266 | 11 691 613 | 11 940 258 | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 10 003 703 | 2 821 531 | -4 832 154 | -6 224 078 | -118 223 | 46 041 | -52 441 |