Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.
Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.
| Rek 2020 | Mjp 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 337 583 | 546 448 | 485 128 | 477 448 | 467 752 | 467 832 |
| Ontvangsten | 402 392 | 670 000 | 680 000 | 682 000 | 682 000 | 682 000 |
| Saldo | 64 809 | 123 552 | 194 872 | 204 552 | 214 248 | 214 168 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 161 219 | 485 518 | 106 375 | 69 375 | 49 375 | 44 375 |
| Ontvangsten | 0 | 177 850 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saldo | -1 161 219 | -307 668 | -6 375 | 30 625 | 50 625 | 55 625 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 104 508 | 337 780 | 337 780 | 337 780 | 337 780 | 337 780 |
| Ontvangsten | 17 252 | 89 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 | 114 500 |
| Saldo | -87 257 | -248 280 | -223 280 | -223 280 | -223 280 | -223 280 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 696 199 | 3 037 472 | 3 066 962 | 3 097 041 | 3 127 722 | 3 159 016 |
| Ontvangsten | 1 983 519 | 2 024 793 | 2 064 604 | 2 105 211 | 2 146 630 | 2 188 877 |
| Saldo | -712 680 | -1 012 679 | -1 002 358 | -991 830 | -981 092 | -970 139 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 726 122 | 9 050 589 | 11 217 074 | 11 904 737 | 11 927 975 | 8 151 485 |
| Ontvangsten | 6 526 977 | 15 104 856 | 8 011 677 | 7 443 495 | 9 314 404 | 6 334 720 |
| Saldo | 3 800 855 | 6 054 268 | -3 205 398 | -4 461 242 | -2 613 572 | -1 816 765 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 283 921 | 286 732 | 292 467 | 298 316 | 304 283 | 310 368 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -283 921 | -286 732 | -292 467 | -298 316 | -304 283 | -310 368 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 603 371 | 1 920 837 | 1 832 736 | 1 819 044 | 1 854 610 | 1 785 860 |
| Ontvangsten | 2 906 884 | 3 195 078 | 3 265 843 | 3 337 292 | 3 409 956 | 3 483 862 |
| Saldo | 1 303 513 | 1 274 241 | 1 433 108 | 1 518 248 | 1 555 346 | 1 698 002 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 4 769 570 | 13 450 590 | 11 533 638 | 8 022 458 | 6 005 292 | 2 355 971 |
| Ontvangsten | 2 806 196 | 4 402 700 | 1 178 746 | 3 229 101 | 1 088 925 | 107 163 |
| Saldo | -1 963 374 | -9 047 890 | -10 354 892 | -4 793 357 | -4 916 367 | -2 248 808 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 146 727 | 192 682 | 221 137 | 249 593 | 278 048 | 306 504 |
| Ontvangsten | 1 828 438 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 | 483 439 |
| Saldo | 1 681 711 | 290 757 | 262 302 | 233 846 | 205 391 | 176 935 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 238 966 | 393 197 | 395 779 | 409 344 | 410 112 | 410 784 |
| Ontvangsten | 381 648 | 349 800 | 353 800 | 357 800 | 361 800 | 365 800 |
| Saldo | 142 682 | -43 397 | -41 979 | -51 544 | -48 312 | -44 984 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 24 081 | 373 341 | 85 688 | 193 813 | 69 813 | 37 438 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24 081 | -373 341 | -85 688 | -193 813 | -69 813 | -37 438 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 283 176 | 685 400 | 672 596 | 627 520 | 648 816 | 610 928 |
| Ontvangsten | 102 174 | 351 050 | 347 900 | 348 900 | 348 900 | 348 900 |
| Saldo | -181 002 | -334 350 | -324 696 | -278 620 | -299 916 | -262 028 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 83 693 | 367 713 | 30 063 | 141 063 | 76 313 | 30 063 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -83 693 | -367 713 | -30 063 | -141 063 | -76 313 | -30 063 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 157 167 | 174 972 | 167 985 | 179 505 | 167 985 | 167 985 |
| Ontvangsten | 46 293 | 51 080 | 51 080 | 51 080 | 51 080 | 51 080 |
| Saldo | -110 875 | -123 892 | -116 905 | -128 425 | -116 905 | -116 905 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 066 | 39 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 066 | -39 993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 589 348 | 1 758 816 | 1 782 196 | 1 812 596 | 1 828 196 | 1 862 996 |
| Ontvangsten | 196 046 | 539 886 | 702 386 | 718 886 | 740 386 | 765 586 |
| Saldo | -1 393 301 | -1 218 930 | -1 079 810 | -1 093 710 | -1 087 810 | -1 097 410 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 958 290 | 3 380 944 | 521 885 | 2 232 375 | 1 737 500 | 1 737 500 |
| Ontvangsten | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -958 290 | -3 350 944 | -521 885 | -2 232 375 | -1 737 500 | -1 737 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 5 595 538 | 5 733 818 | 5 887 000 | 5 920 432 | 6 036 724 | 6 154 321 |
| Ontvangsten | 5 439 037 | 5 580 670 | 5 693 249 | 5 790 380 | 5 903 306 | 6 017 470 |
| Saldo | -156 501 | -153 148 | -193 751 | -130 052 | -133 418 | -136 851 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 26 232 | 30 837 | 65 557 | 33 382 | 33 382 | 33 382 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26 232 | -30 837 | -65 557 | -33 382 | -33 382 | -33 382 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 450 258 | 806 583 | 593 780 | 594 780 | 594 780 | 594 780 |
| Ontvangsten | 15 778 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saldo | -434 480 | -782 583 | -569 780 | -570 780 | -570 780 | -570 780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 82 894 | 58 574 | 175 750 | 43 938 | 787 000 | 787 000 |
| Ontvangsten | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76 794 | -58 574 | -175 750 | -43 938 | -787 000 | -787 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 7 659 995 | 9 371 724 | 9 049 451 | 9 036 369 | 9 193 384 | 9 212 879 |
| Ontvangsten | 7 024 186 | 7 108 878 | 7 224 467 | 7 184 142 | 7 301 981 | 7 319 120 |
| Saldo | -635 809 | -2 262 846 | -1 824 984 | -1 852 228 | -1 891 403 | -1 893 760 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 102 579 | 114 921 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -102 579 | -114 921 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | -17 500 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3 148 176 | 2 847 160 | 2 657 458 | 2 706 507 | 2 647 884 | 2 698 454 |
| Ontvangsten | 2 225 821 | 2 081 011 | 2 098 195 | 2 090 378 | 2 107 562 | 2 124 746 |
| Saldo | -922 356 | -766 149 | -559 263 | -616 129 | -540 322 | -573 708 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -58 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 179 860 | 193 780 | 193 780 | 193 780 | 193 780 | 193 780 |
| Ontvangsten | 7 069 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Saldo | -172 791 | -191 280 | -191 280 | -191 280 | -191 280 | -191 280 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 11 867 | 36 918 | 46 250 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11 867 | -36 918 | -46 250 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 51 211 839 | 55 463 018 | 52 826 872 | 54 442 041 | 55 221 202 | 56 652 695 |
| Ontvangsten | 62 346 855 | 65 377 882 | 62 865 287 | 64 839 857 | 66 392 384 | 67 686 752 |
| Saldo | 11 135 017 | 9 914 864 | 10 038 415 | 10 397 815 | 11 171 182 | 11 034 058 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 020 254 | 2 438 378 | 1 560 514 | 1 538 657 | 1 293 865 | 1 035 316 |
| Ontvangsten | 1 014 126 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 | 1 279 943 |
| Saldo | -6 129 | -1 158 435 | -280 571 | -258 714 | -13 922 | 244 627 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 217 186 | 4 875 925 | 5 294 692 | 15 910 248 | 6 440 145 | 6 868 316 |
| Ontvangsten | 5 599 597 | 4 134 291 | 14 609 750 | 22 109 750 | 9 909 938 | 6 610 600 |
| Saldo | 1 382 411 | -741 633 | 9 315 058 | 6 199 502 | 3 469 793 | -257 716 |
| Totalen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 75 255 984 | 83 271 004 | 79 949 504 | 81 654 188 | 82 730 726 | 84 310 091 |
| Ontvangsten | 83 094 954 | 87 446 128 | 85 487 811 | 87 646 925 | 89 586 985 | 91 175 193 |
| Saldo | 7 838 970 | 4 175 124 | 5 538 308 | 5 992 737 | 6 856 258 | 6 865 103 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10 968 867 | 29 886 553 | 25 360 295 | 24 197 298 | 21 998 016 | 14 230 030 |
| Ontvangsten | 10 353 399 | 20 995 349 | 10 570 366 | 12 052 540 | 11 783 272 | 7 821 826 |
| Saldo | -615 468 | -8 891 204 | -14 789 929 | -12 144 759 | -10 214 744 | -6 408 204 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 647 834 | 5 355 339 | 5 808 296 | 16 458 157 | 7 022 475 | 7 485 189 |
| Ontvangsten | 7 428 035 | 4 617 730 | 15 093 189 | 22 593 189 | 10 393 377 | 7 094 039 |
| Saldo | 2 780 201 | -737 608 | 9 284 893 | 6 135 032 | 3 370 901 | -391 150 |