Het financiële doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.
- de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn. In ons bestuur worden alle uitgaven en ontvangsten gekoppeld aan beleidsdoelstellingen, zodat dit luik niet van toepassing is.
Het aangepaste financiële doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1 dat hieronder wordt weergegeven.
| Rek 2020 | Rek 2021 | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 337 583 | 517 746 | 459 539 | 474 984 | 539 534 | 433 985 |
| Ontvangsten | 402 392 | 724 981 | 799 838 | 670 000 | 670 000 | 670 000 |
| Saldo | 64 809 | 207 234 | 340 299 | 195 016 | 130 466 | 236 015 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 1 161 219 | 77 607 | 415 755 | 506 357 | 55 875 | 50 875 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 277 850 | 154 000 | 100 000 | 100 000 |
| Saldo | -1 161 219 | -77 607 | -137 905 | -352 357 | 44 125 | 49 125 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 104 508 | 200 104 | 357 580 | 430 580 | 430 580 | 430 580 |
| Ontvangsten | 17 252 | 68 686 | 114 500 | 134 500 | 134 500 | 134 500 |
| Saldo | -87 257 | -131 418 | -243 080 | -296 080 | -296 080 | -296 080 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 696 199 | 3 090 543 | 4 512 777 | 4 902 619 | 3 974 574 | 3 513 597 |
| Ontvangsten | 1 983 519 | 1 951 259 | 2 092 660 | 2 110 111 | 2 149 530 | 2 189 777 |
| Saldo | -712 680 | -1 139 283 | -2 420 117 | -2 792 508 | -1 825 044 | -1 323 820 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 726 122 | 3 090 730 | 10 093 708 | 17 149 471 | 14 248 590 | 10 923 018 |
| Ontvangsten | 6 526 977 | 8 661 907 | 10 026 383 | 13 086 544 | 12 811 014 | 7 284 720 |
| Saldo | 3 800 855 | 5 571 177 | -67 326 | -4 062 928 | -1 437 576 | -3 638 298 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 283 921 | 285 118 | 301 397 | 331 536 | 338 167 | 344 930 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -283 921 | -285 118 | -301 397 | -331 536 | -338 167 | -344 930 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 603 371 | 1 748 569 | 2 406 811 | 2 080 235 | 1 824 487 | 1 766 945 |
| Ontvangsten | 2 906 884 | 3 199 771 | 3 239 054 | 2 882 107 | 2 915 924 | 2 971 255 |
| Saldo | 1 303 513 | 1 451 202 | 832 243 | 801 872 | 1 091 436 | 1 204 310 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 4 769 570 | 3 427 367 | 12 703 820 | 17 536 633 | 8 587 949 | 5 504 043 |
| Ontvangsten | 2 806 196 | -26 113 | 1 502 914 | 3 954 566 | 2 015 684 | 1 278 106 |
| Saldo | -1 963 374 | -3 453 479 | -11 200 906 | -13 582 067 | -6 572 265 | -4 225 937 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 146 727 | 154 504 | 169 155 | 194 248 | 219 343 | 244 436 |
| Ontvangsten | 1 828 438 | 173 407 | 392 662 | 392 662 | 392 662 | 392 662 |
| Saldo | 1 681 711 | 18 903 | 223 507 | 198 414 | 173 319 | 148 226 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 238 966 | 269 413 | 373 279 | 466 994 | 470 682 | 466 074 |
| Ontvangsten | 381 648 | 339 004 | 334 700 | 347 800 | 351 800 | 355 800 |
| Saldo | 142 682 | 69 591 | -38 579 | -119 194 | -118 882 | -110 274 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 24 081 | 136 249 | 298 607 | 284 563 | 319 813 | 37 438 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 183 000 | 0 |
| Saldo | -24 081 | -136 249 | -223 607 | -209 563 | -136 813 | -37 438 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 283 176 | 505 168 | 636 464 | 533 425 | 531 583 | 620 692 |
| Ontvangsten | 102 174 | 228 600 | 322 900 | 323 900 | 323 900 | 323 900 |
| Saldo | -181 002 | -276 567 | -313 564 | -209 525 | -207 683 | -296 792 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 83 693 | 300 549 | 135 391 | 264 063 | 37 563 | 30 063 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 21 500 | 0 |
| Saldo | -83 693 | -300 549 | -122 891 | -264 063 | -16 063 | -30 063 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 157 167 | 166 993 | 165 985 | 181 293 | 172 616 | 175 593 |
| Ontvangsten | 46 293 | 43 499 | 33 080 | 33 080 | 33 080 | 33 080 |
| Saldo | -110 875 | -123 494 | -132 905 | -148 213 | -139 536 | -142 513 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 2 066 | 16 053 | 22 368 | 20 000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 066 | -16 053 | -22 368 | -20 000 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 1 589 348 | 1 689 142 | 1 864 138 | 2 093 481 | 2 120 811 | 2 160 218 |
| Ontvangsten | 196 046 | 221 554 | 482 886 | 606 886 | 620 886 | 970 086 |
| Saldo | -1 393 301 | -1 467 588 | -1 381 252 | -1 486 595 | -1 499 925 | -1 190 132 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 958 290 | 1 810 884 | 3 812 859 | 4 448 985 | 4 700 000 | 2 020 000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 130 403 | 0 | 200 000 | 0 |
| Saldo | -958 290 | -1 810 884 | -3 682 457 | -4 448 985 | -4 500 000 | -2 020 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 5 595 538 | 5 742 740 | 7 817 373 | 8 339 551 | 8 314 899 | 8 397 320 |
| Ontvangsten | 5 439 037 | 5 603 396 | 7 739 404 | 8 115 835 | 8 194 041 | 8 273 029 |
| Saldo | -156 501 | -139 344 | -77 969 | -223 717 | -120 859 | -124 292 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 26 232 | 23 356 | 148 282 | 33 382 | 33 382 | 33 382 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -26 232 | -23 356 | -148 282 | -33 382 | -33 382 | -33 382 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 450 258 | 454 612 | 928 420 | 624 780 | 624 780 | 624 780 |
| Ontvangsten | 15 778 | 3 160 | 29 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Saldo | -434 480 | -451 452 | -899 420 | -600 780 | -600 780 | -600 780 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 82 894 | 45 609 | 43 395 | 43 938 | 37 000 | 175 750 |
| Ontvangsten | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -76 794 | -45 609 | -43 395 | -43 938 | -37 000 | -175 750 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 7 659 995 | 8 455 319 | 10 270 187 | 10 511 558 | 10 651 279 | 10 811 839 |
| Ontvangsten | 7 024 186 | 6 727 793 | 8 483 178 | 8 303 631 | 8 172 506 | 8 237 239 |
| Saldo | -635 809 | -1 727 526 | -1 787 009 | -2 207 928 | -2 478 773 | -2 574 599 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 102 579 | 1 109 | 30 834 | 50 000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -102 579 | -1 109 | -30 834 | -50 000 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 3 148 176 | 3 122 325 | 3 206 131 | 3 522 552 | 3 326 410 | 3 439 521 |
| Ontvangsten | 2 225 821 | 2 243 395 | 2 157 739 | 2 431 201 | 2 502 952 | 2 575 564 |
| Saldo | -922 356 | -878 929 | -1 048 392 | -1 091 351 | -823 458 | -863 957 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 0 | 729 | 86 448 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 241 200 | 241 200 | 200 000 | 200 000 |
| Saldo | 0 | -729 | 154 752 | 241 200 | 200 000 | 200 000 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 179 860 | 181 290 | 209 280 | 205 020 | 205 020 | 205 020 |
| Ontvangsten | 7 069 | 3 821 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Saldo | -172 791 | -177 469 | -206 780 | -202 520 | -202 520 | -202 520 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 11 867 | 35 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11 867 | -35 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 2 313 | 4 843 | 9 600 | 30 000 | 9 600 | 9 600 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2 313 | -4 843 | -9 600 | -30 000 | -9 600 | -9 600 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 35 689 518 | 36 516 079 | 39 971 331 | 42 792 364 | 44 783 558 | 46 087 946 |
| Ontvangsten | 2 386 510 | 2 638 735 | 3 645 739 | 3 966 739 | 3 966 739 | 3 966 739 |
| Saldo | -33 303 008 | -33 877 344 | -36 325 592 | -38 825 625 | -40 816 819 | -42 121 207 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 908 543 | 898 396 | 1 199 806 | 1 249 984 | 1 145 055 | 1 159 980 |
| Ontvangsten | 22 061 | 25 740 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Saldo | -886 481 | -872 656 | -1 174 806 | -1 224 984 | -1 120 055 | -1 134 980 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 178 537 | 123 927 | 298 818 | 440 559 | 249 275 | 233 595 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -178 537 | -123 927 | -298 818 | -440 559 | -249 275 | -233 595 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 14 611 466 | 17 162 311 | 18 859 598 | 18 599 626 | 19 280 938 | 20 086 103 |
| Ontvangsten | 59 938 284 | 64 501 951 | 66 229 429 | 73 025 480 | 73 893 639 | 76 465 723 |
| Saldo | 45 326 818 | 47 339 640 | 47 369 831 | 54 425 854 | 54 612 701 | 56 379 620 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 841 717 | 996 033 | 1 682 167 | 3 190 870 | 1 682 340 | 1 128 471 |
| Ontvangsten | 1 014 126 | 986 613 | 1 622 657 | 1 549 954 | 1 234 943 | 1 172 943 |
| Saldo | 172 408 | -9 421 | -59 509 | -1 640 916 | -447 397 | 44 472 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 217 186 | 4 381 239 | 5 003 727 | 15 545 257 | 6 265 048 | 6 754 635 |
| Ontvangsten | 5 599 597 | 132 432 | 7 309 750 | 34 609 750 | 14 009 938 | 10 210 600 |
| Saldo | 1 382 411 | -4 248 807 | 2 306 023 | 19 064 493 | 7 744 890 | 3 455 965 |
| Totalen | ||||||
| Exploitatie | ||||||
| Uitgaven | 75 255 984 | 80 725 592 | 93 248 299 | 97 039 046 | 98 406 407 | 100 389 792 |
| Ontvangsten | 83 094 954 | 88 525 345 | 95 731 607 | 103 002 769 | 103 980 996 | 107 218 192 |
| Saldo | 7 838 970 | 7 799 754 | 2 483 307 | 5 963 723 | 5 574 589 | 6 828 400 |
| Investeringen | ||||||
| Uitgaven | 10 968 867 | 10 085 608 | 29 772 451 | 43 968 821 | 29 951 787 | 20 136 635 |
| Ontvangsten | 10 353 399 | 9 622 407 | 13 888 907 | 19 061 264 | 16 766 141 | 10 035 769 |
| Saldo | -615 468 | -463 201 | -15 883 544 | -24 907 557 | -13 185 646 | -10 100 866 |
| Financiering | ||||||
| Uitgaven | 4 647 834 | 4 820 861 | 5 474 279 | 16 071 041 | 6 822 558 | 7 344 001 |
| Ontvangsten | 7 428 035 | 305 839 | 7 702 412 | 35 002 412 | 14 402 600 | 10 603 262 |
| Saldo | 2 780 201 | -4 515 022 | 2 228 133 | 18 931 371 | 7 580 042 | 3 259 261 |